واکنش طرف دوم در اظهارنامه ارزش افزوده پاییز و تابستان1404

با سلام و وقت بخیر عدم پذیرش به معنای این هست که طرف مقابل معامله ای را که شما برای ایشان ابراز کرده اید نپذیرفته است و آن را رد نموده تا به استناد قانون، در محاسبه ی مالیات ایشان لحاظ نشود. گزینه ی حذف موارد رد شده به این معناست که شما نیز بپذیرید که در ابراز آن معامله خطا کرده اید و با توجه به اینکه طرف مقابل آن را رد نموده، شما نیز آن را از اطلاعیه ی خود حذف نمایید. در صورتی که معامله ی مورد نظر خود را که در وضعیت عدم پذیرش است، انتخاب کنید و گزینه ی حدف موارد رد شده را بزنید، معامله ی مربوطه حذف می گردد. 

با سلام و تشکر از پاسخ شما اگر این عدم پذیرش فقط به خاطر اشتباه در شناسه ملی باشد (چون شناسه ملی قرار داده شده در فاکتور که به نام شرکت نفت بود اشتباه بود و از آنجایی که ما فاکتور را از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می گیریم آن زمان از شناسه ملی این سازمان استفاده کردیم ) و فاکتور از آن شرکت موجود می باشد الان چه کار می توانیم بکنیم که حداقل خسارت کمتری ببینیم.من در زمانی که برای اصلاح قرار دادند سعی کردم دوباره اظهارنامه رو تصحیح کنم ولی متاسفانه فقط اجازه حذف این موارد رد شده را به من میداد و نمی توانستم چیزی اضافه کنم و غیرفعال بودند پس کاری نکردم. با تشکر

با سلام و وقت بخیر اگر درست متوجه فرمایش شما شده باشم ، شما فاکتور فیزیکی از منطقه ویژه اقتصادی پارس دارید و همین فاکتور را به نام ایشان ابراز کرده اید اما ایشان معامله را متعلق به شرکت نفت می دانند و اظهار شما را رد کرده اند؟ اگر چنین وضعیتی دارید و واقعا طرف حساب شما این سازمان بوده ، فاکتور و مدارک پرداخت و سایر مستندات کافی برای اثبات معامله دارید ، اطلاعیه ی خود را حذف نکنید ، در زمان رسیدگی مستندات خود را ارائه دهید تا ادعای خود را اثبات کنید زیرا طبق دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ سال ۱۴۰۳ ، اگر طرف مقابل اطلاعیه را رد کند و اداره مالیات در رسیدگی اسناد و مدارکی دال بر صحت آن معامله پیدا نکند ، آنگاه عدم پذیرش معامله را خواهد پذیرفت. ضمنا اگر نکته ای از فرمایش شما را درست متوجه نشده ام ، حتما بفرمایید 

با سلام و وقت بخیر اگر این فاکتورها را به اداره مالیات ابلاغ کنیم و نامه ای دال بر وجود این هزینه ها برای شرکت از طرف مقابل دریافت کنیم بر فرض که اداره مالیات هم بگوید باید از شناسه شرکت نفت استفاده می کردید نه سازمان منطقه ویژه( بماند که در بالای فاکتور نام این منطقه وجود دارد )آیا امکان دارد فاکتورها قبول شوند و فقط برای شناسه جریمه بشویم. با تشکر

با سلام و وقت بخیر روند پرونده ی شما را مرور میکنم تا نکته ای جا نیفتد : شما از سازمان منطقه ویژه خرید داشته اید ، فاکتور را با نام ایشان دریافت کرده اید، مبلغ را به ایشان پرداخت کرده اید، اما شناسه ی روی فاکتور به شرکت نفت متعلق بوده و به همین دلیل شرکت نفت معامله را در سامانه نپذیرفته و رد کرده است. شما می بایست فاکتورها را ارائه دهید ، نامه ی دریافتی از منطقه ویژه را ارائه دهید که مؤید این معامله بوده است ، به ویژه  اسناد پرداختی به حساب منطقه ویژه را ارائه دهید. در این حالت شانس پذیرفته شدن فاکتور شما بسیار بالاست. مؤکدا توصیه میکنم به دستورالعملی که در پاسخ قبلی ذکر کردم در دفاعیات خود اتکا و تاکید بفرمایید.